| 30-190649 |
vyúčtovacia faktúra plyn-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-665,77 € |
17.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200031 |
bonus z obratu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-55,94 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190648 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-18,89 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200280 |
bonus z obratu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-15,72 € |
13.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200238 |
spotreba vody Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,22 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200251 |
vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,42 € |
15.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200016 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
6,62 € |
17.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200243 |
internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200268 |
internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200154 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200250 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200143 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,84 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200002 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
8,24 € |
03.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190646 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200059 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200104 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200148 |
poplatkok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200180 |
internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200213 |
O2-internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200045 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
11,76 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200004 |
Adsl Rapid-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200077 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200117 |
poplatok za ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
09.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200161 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200190 |
poplatok za ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
14.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200219 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200254 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
