| 30-200292 |
pracovná porada-ubytovanie,strava |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
60,00 € |
27.08.2020 |
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200019 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200080 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200122 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200027 |
hav.poistenie vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kooperatíva-poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
49,23 € |
24.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200006 |
Asseco-RAP 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200007 |
Asseco-Zverejňovanie údajov 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200011 |
Asseco-serv.práce 1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200163 |
Asseco-serv.práce 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200255 |
servisné práce Asseco 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200012 |
www.stránka-www.pieniny.sk |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
DELA-Ing.Rudolf Kukura |
10759433 |
|
100,00 € |
26.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200025 |
vytýčenie hraníc pozemku |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
350,00 € |
23.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200086 |
vypracovanie geometrického plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
372,00 € |
17.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200049 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
482,60 € |
04.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200102 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
725,80 € |
09.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200152 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
136,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190647 |
vzorované valčeky na cesto pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TopTop New Endless Technology |
11296720 |
|
21,80 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200220 |
úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
303,60 € |
11.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200277 |
vyhotovenie geom.plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Guľaši Štefan-Geodet |
14313898 |
|
495,00 € |
07.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200139 |
údržba vstupnej brány |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
298,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200224 |
oprava bezpečenostného zariadenia-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
108,96 € |
19.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200026 |
lyžiarsky kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
22.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200002 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
8,24 € |
03.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200018 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
48,77 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
