| 30-200026 |
lyžiarsky kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
22.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200057 |
služba internet-1/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200051 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
38,27 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200044 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
36,43 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200043 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200042 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
214,62 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200047 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
326,88 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200045 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
11,76 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200048 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
268,01 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200053 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200052 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,02 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200050 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,92 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200054 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
231,29 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190630 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
129 484,13 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200038 |
prečistenie kanalizačného potrubia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
214,86 € |
29.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200036 |
člensky poplatok RVC 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
32,00 € |
24.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200039 |
nákup na sklad pre OV kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Dufala PRESTIX |
40715248 |
|
238,52 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200065 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 119,45 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200066 |
poštové známky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
13.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200037 |
školenie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
20,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200059 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200070 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 510,98 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200069 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
83,70 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200068 |
vývoz odpadu zo ŠJ-BRKRO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,24 € |
14.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200061 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
399,63 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200060 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
281,67 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200040 |
tovar pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
128,36 € |
31.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
