| 30-200153 |
Magma-systémová podpora-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200240 |
Magma-systémová podpora-2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200152 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
136,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200142 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
137,58 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200126 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
138,56 € |
16.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200021 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
139,60 € |
20.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200100 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,87 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200050 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,92 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190641 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
144,78 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200232 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
148,16 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200132 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
150,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200024 |
časopis Manažment školy v praxi 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
152,00 € |
23.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200020 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,46 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200108 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
155,21 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200088 |
nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľuboš Demek - LUDEX |
40635899 |
|
161,29 € |
20.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200223 |
oprava umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
163,20 € |
19.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200175 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
169,21 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200103 |
telefonne poplatky-O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
174,97 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200023 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,35 € |
22.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200015 |
úvod roka-SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
178,41 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190635 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
178,85 € |
10.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200090 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
182,16 € |
25.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200010 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,56 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200225 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
182,66 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200187 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
185,66 € |
15.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200197 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200149 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,42 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
