| 30-200086 |
vypracovanie geometrického plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
372,00 € |
17.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200093 |
náhradný plynový piest stoličkový |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
|
33,90 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200095 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200005 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
115,28 € |
18.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200096 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200102 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
725,80 € |
09.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200101 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
OLLE s.r. o. |
36713996 |
|
86,40 € |
05.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200113 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 456,94 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200109 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
239,19 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200108 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
155,21 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200097 |
prevádzková revízia v kotolniach |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200006 |
odborná prehliadka a skúška VTZ a PZ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
390,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200111 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 165,36 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200115 |
vývoz a likvidácia kalov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
97,55 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200100 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,87 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200099 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
325,43 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200098 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
43,30 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200104 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200103 |
telefonne poplatky-O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
174,97 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200112 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
281,67 € |
11.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200106 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200105 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200110 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 005,30 € |
10.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200120 |
kalkulačky pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
82,50 € |
10.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200117 |
poplatok za ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
09.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200121 |
Účtovné súvzťažnosti 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
37,00 € |
10.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
