| 30-200123 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
272,64 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200124 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
192,61 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200113 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 456,94 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200115 |
vývoz a likvidácia kalov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
97,55 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200116 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,24 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200126 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
138,56 € |
16.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200007 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
42,12 € |
16.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200125 |
technologocký servis ČOV Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
16.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200127 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
606,79 € |
16.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200128 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
108,01 € |
17.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200130 |
brožúra-Prevencia a hygiena v prípade inf.ochorení |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
17,00 € |
19.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200129 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
26,62 € |
19.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200131 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200132 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
150,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200133 |
vypracovanie evakuačných plánov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. Hriňáková Beáta |
44156634 |
|
320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200134 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
45,28 € |
26.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200135 |
kuch.potreby pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
191,60 € |
30.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200137 |
čaje pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
87,84 € |
31.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200138 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200139 |
údržba vstupnej brány |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
298,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200144 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
333,37 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200143 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,84 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200142 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
137,58 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200159 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
02.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200141 |
Rekonštrukcia kotolne a učebne PV-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
198 974,06 € |
02.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200140 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
4 505,71 € |
02.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200008 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
