| 30-200072 |
tabuľky k el.spotrebičom |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
FIM, s.r.o. |
50430068 |
|
36,00 € |
07.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200030 |
Flaga plyn |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 966,71 € |
27.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200277 |
vyhotovenie geom.plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Guľaši Štefan-Geodet |
14313898 |
|
495,00 € |
07.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200002 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
8,24 € |
03.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200018 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
48,77 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200012 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
233,88 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200124 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
192,61 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200167 |
dezinfekčné prostriedky a ostatný materiál |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200002 |
tovar na sklad -OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
08.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200123 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
272,64 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200175 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
169,21 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200133 |
vypracovanie evakuačných plánov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. Hriňáková Beáta |
44156634 |
|
320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200220 |
úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
303,60 € |
11.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200203 |
kalibrácia váh pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing.Slavomír Pillár oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
|
108,00 € |
04.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200120 |
kalkulačky pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
82,50 € |
10.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200026 |
lyžiarsky kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
22.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200039 |
nákup na sklad pre OV kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Dufala PRESTIX |
40715248 |
|
238,52 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200079 |
barmanský kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200001 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
84,59 € |
22.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200004 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
63,64 € |
04.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200005 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
115,28 € |
18.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200007 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
42,12 € |
16.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200008 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
