| 30-200181 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
192,13 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200180 |
internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200182 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200176 |
odpojenie poschodia v internate-karant.opatrenia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
42,60 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200179 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200177 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,98 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200175 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
169,21 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200174 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,06 € |
05.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200173 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200188 |
spotreba plynu -malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200171 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
104,51 € |
29.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200178 |
projektová dokumetácia pre stavebné povolenie stavby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
81 480,00 € |
28.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200172 |
oprava mot.vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
262,10 € |
27.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200170 |
tlaková skúška požiarnych hadíc |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
268,80 € |
21.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200169 |
Hosting Optimum od11.5.2020-10.5.2021 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
70,56 € |
21.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200010 |
tlaková skúška požiarnych hadíc |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
21.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200167 |
dezinfekčné prostriedky a ostatný materiál |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200168 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
49,22 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200166 |
dezinfekčný prostriedok-burbegel |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
215,76 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200165 |
krabička na kľúče so sklom |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
18,00 € |
20.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200158 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
32,10 € |
16.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200164 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
444,72 € |
16.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200155 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
399,29 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200154 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200157 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 645,15 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200156 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 611,20 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200009 |
oprava kosačky ALKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
347,07 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200161 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200163 |
Asseco-serv.práce 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200162 |
Raabe-Personálne riadenie-4/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
