| 30-200245 |
Rekonštrukcia kotolne a učebne PV-1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
87 383,24 € |
09.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200240 |
Magma-systémová podpora-2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200253 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200238 |
spotreba vody Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,22 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200237 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,65 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200236 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
30,25 € |
03.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200252 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200233 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
14,93 € |
01.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200231 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
31,75 € |
01.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200234 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200232 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
148,16 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200235 |
cateringove služby na akciu SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLK-Catering, s.r.o., SLK-HALA |
50115723 |
|
72,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200230 |
nákup tovaru na sklad |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
233,06 € |
30.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200229 |
poštové známky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
29.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200012 |
www.stránka-www.pieniny.sk |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
DELA-Ing.Rudolf Kukura |
10759433 |
|
100,00 € |
26.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200228 |
nákup tovaru pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
55,80 € |
25.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200227 |
ceny na súťaž zo SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
63,23 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200226 |
preprava do Bratislavy |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Karol Kačmarčík |
33079234 |
|
425,81 € |
23.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200225 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
182,66 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200011 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
53,96 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200223 |
oprava umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
163,20 € |
19.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200224 |
oprava bezpečenostného zariadenia-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
108,96 € |
19.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200222 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
119,66 € |
18.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200221 |
ASC Agenda 2021 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
449,00 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200214 |
poplatok za O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,51 € |
11.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200213 |
O2-internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200220 |
úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
303,60 € |
11.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200212 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV od 1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
3 384,95 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200211 |
Rekonštrukia kotolne a učebne PV-1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
149 483,62 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200208 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
846,16 € |
10.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
