| 30-190649 |
vyúčtovacia faktúra plyn-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-665,77 € |
17.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200013 |
predplatné ĽN 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
19,95 € |
16.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200014 |
Nové verzie Magma-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190645 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 000,38 € |
15.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190647 |
vzorované valčeky na cesto pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TopTop New Endless Technology |
11296720 |
|
21,80 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190644 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
32,04 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200010 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,56 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200011 |
Asseco-serv.práce 1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200009 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200012 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
233,88 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190641 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
144,78 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190642 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
21,60 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190646 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200006 |
Asseco-RAP 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200007 |
Asseco-Zverejňovanie údajov 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200008 |
CanonMF-633 1-12/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,11 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190637 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
819,20 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190638 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
274,83 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190639 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 490,53 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190640 |
tovar na sklad pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
38,31 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190643 |
doplatok Finančný spravodajca 2019 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200004 |
Adsl Rapid-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200003 |
tovar na sklad pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
118,02 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190635 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
178,85 € |
10.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190631 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190632 |
poplatok za telekomunikačné služby-mobilné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
194,88 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190634 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,72 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190629 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
