Faktúra č. 30-190242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa
  • IČO: 00159531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-190242
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík na vozidlách
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 303,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/2019 Objednávame si u Vás pneumatiky a ich výmenu na Š Octávia, výmenu pneu na Š Roomster a &Ś-Fábia, + nákup pov. vybavenia vozidla Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 TOP Car Service, s.r.o. 46166840 303,20 € 03.05.2019 14.05.2019 Objednávka
Tlačiť