| 30-200091 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,72 € |
26.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200088 |
nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľuboš Demek - LUDEX |
40635899 |
|
161,29 € |
20.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200090 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
182,16 € |
25.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200087 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,85 € |
19.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200086 |
vypracovanie geometrického plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
372,00 € |
17.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200093 |
náhradný plynový piest stoličkový |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
|
33,90 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200095 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200005 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
115,28 € |
18.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200096 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200102 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
725,80 € |
09.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200101 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
OLLE s.r. o. |
36713996 |
|
86,40 € |
05.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200113 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 456,94 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200109 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
239,19 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200108 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
155,21 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200097 |
prevádzková revízia v kotolniach |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200006 |
odborná prehliadka a skúška VTZ a PZ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
390,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200111 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 165,36 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
