| 30-200211 |
Rekonštrukia kotolne a učebne PV-1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
149 483,62 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200210 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
250,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200209 |
osobné vozidlo s povinnou výbavou |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
16 065,00 € |
29.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200208 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
846,16 € |
10.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200207 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200206 |
Nové verzie Magma 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200205 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,53 € |
09.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200204 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,85 € |
04.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200203 |
kalibrácia váh pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing.Slavomír Pillár oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
|
108,00 € |
04.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200202 |
Raabe-Personálne riadenie-6/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200201 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,45 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200200 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
26,45 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200199 |
služba internet-máj 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200198 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200197 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200196 |
kominárske práce -kontrola,revía odborá obhliadka kom.telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
|
40,19 € |
27.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200195 |
časopis Škola a stravovanie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
98,00 € |
25.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200194 |
predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
20.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200193 |
orientačný inžinierskogeologický prieskum |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RNDr. Ján Grech - Penetra |
31247580 |
|
3 276,00 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200192 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
21,54 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
