| 30-200051 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
38,27 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200072 |
tabuľky k el.spotrebičom |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
FIM, s.r.o. |
50430068 |
|
36,00 € |
07.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200030 |
Flaga plyn |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 966,71 € |
27.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 035/2020 |
Objednávame si u Vás materiál na šitie ochranných rúšok |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200277 |
vyhotovenie geom.plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Guľaši Štefan-Geodet |
14313898 |
|
495,00 € |
07.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 023/2020 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru do skladu kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
26.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200002 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
8,24 € |
03.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200018 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
48,77 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 008/2020 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky skladu školskej kuchyne |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
233,88 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 30-200012 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
233,88 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200124 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
192,61 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 036/2020 |
Objednávame si u Vás nákup dezinfekčných prostriedkov a ostatného materiálu pre potreby karanténneho ubytovania |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
16.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 30-200167 |
dezinfekčné prostriedky a ostatný materiál |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
