| 30-200164 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
444,72 € |
16.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200155 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
399,29 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200154 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200157 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 645,15 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200156 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 611,20 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200009 |
oprava kosačky ALKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
347,07 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200161 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200163 |
Asseco-serv.práce 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200162 |
Raabe-Personálne riadenie-4/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200152 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
136,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200149 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,42 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200148 |
poplatkok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200153 |
Magma-systémová podpora-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200151 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,18 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200150 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200146 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
204,22 € |
07.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200145 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,96 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200160 |
oprava motorového vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
115,20 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200008 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
