30-190639 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 490,53 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190640 |
tovar na sklad pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
38,31 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
84,15 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
30-190643 |
doplatok Finančný spravodajca 2019 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200004 |
Adsl Rapid-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200003 |
tovar na sklad pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
118,02 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č.10 - 2019/2020 o poskytovaní praktickéhovyučovania |
Zmluva č.10 - 2019/2020 o poskytovaní praktickéhovyučovania |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
1,00 € |
13.01.2020 |
14.01.2020 |
31.08.2020 |
11.06.2020 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
30-190635 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
178,85 € |
10.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190631 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190632 |
poplatok za telekomunikačné služby-mobilné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
194,88 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190634 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,72 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
30-190629 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190630 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
129 484,13 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200002 |
tovar na sklad -OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
08.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190628 |
zelenina pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
121,31 € |
07.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190625 |
ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190626 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,81 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |