Faktúra č. 219/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča
- IČO: 00159514
Zmluvný partner
- Názov: Zeman Karol
- IČO: 010730940
- Adresa: Velické nám. 1172/3, 058 01 Poprad - Veľká
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 219/13
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace pomôcky
- Dátum doručenia: 04.07.2013
- Celková hodnota: 52,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2013
- Dátum zverejnenia: 13.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2013 | Pad čierny - 5 ks, Pad biely - 1 ks | Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča | 00159514 | Zeman Karol | 010730940 | 0,00 € | 02.07.2013 | 09.07.2013 | Objednávka |