Faktúra č. 191/14
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča
- IČO: 00159514
Zmluvný partner
- Názov: Zeman Karol
- IČO: 010730940
- Adresa: Velické nám. 1172/3, 058 01 Poprad - Veľká
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191/14
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace pomôcky
- Dátum doručenia: 12.06.2014
- Celková hodnota: 52,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/2014
- Dátum zverejnenia: 22.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096/2014 | Pády do čistiacich strojov: 1 ks biely, 5 ks čierne | Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča | 00159514 | Zeman Karol | 010730940 | 0,00 € | 12.06.2014 | 13.06.2014 | Objednávka |