Faktúra č. 103/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča
- IČO: 00159514
Zmluvný partner
- Názov: Lučivjanský Rudolf
- IČO: 35320214
- Adresa: Obchodná 29, Hrabušice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 103/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2019
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2019 | Kancelársky papier- 6 balíkov | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča | 00159514 | Datas/Združ.Lučivjanský | 35320214 | 105,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Objednávka |