Faktúra č. 045/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča
- IČO: 00159514
Zmluvný partner
- Názov: Pedro plus
- IČO: 47039817
- Adresa: Radlinského 2050/17, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 045/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 138,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2019
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | Čistiace prostriedky škola, dielne | Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča | 00159514 | Pedro plus | 47039817 | 211,49 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka |