| 019/2026 |
Občerstvenie na slávnostný obed 19.3.2026 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Róbert Rusňák |
34803459 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 070/26 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,92 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 071/26 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 072/26 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
390,65 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 073/26 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
201,06 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 074/26 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,98 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 075/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
93,68 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 067/26 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
400,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 068/26 |
využívanie licencie služby ASU |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 069/26 |
monitorovacie služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
135,30 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 065/26 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 066/26 |
magio internet + pevná linka |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,92 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 018/2026 |
Ročná licencia k aplikácii "Školní participativní rozpočet pro SŠ" |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062/26 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 063/26 |
magio internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,05 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 064/26 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,76 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 061/26 |
toner |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
184,93 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 060/26 |
ročná licencia k aplikácii |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 057/26 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 052/26 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
67,15 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
