| 104/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 102/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
116,99 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 103/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
655,77 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 105/25 |
oprava cukrárenskej rúry |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
52265820 |
|
702,08 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 101/25 |
toner |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
117,03 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 100/25 |
obedy - repre |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hotel Arkáda |
36451134 |
|
39,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 019/2025 |
6 kusov obedové menu - 11.4.2025 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hotel Arkáda |
36451134 |
|
39,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 018/2025 |
Servis kopírovacieho stroja- zborovňa školy |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Datas/Združ.Lučivjanský |
35320214 |
|
112,35 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 098/25 |
USB |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,12 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 093/25 |
GPS monitoring |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 091/25 |
prehliadka (revízia) kotlov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TZB-komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
566,78 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 092/25 |
servis výťahu |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
359,07 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 094/25 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
143,68 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 095/25 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,63 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 096/25 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,82 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 097/25 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
176,82 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 015/2025 |
Oprava elektrických rúr UNOX -2 kusy |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
52265820 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 016/2025 |
3 ks skrinky na kľúč- pri núdzových východoch- šp. hala |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ČERNICKÝ - PBS s. r. o. |
51407922 |
|
33,21 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 017/2025 |
3 ks usb port |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,12 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/25 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Datas/Združ.Lučivjanský |
35320214 |
|
112,35 € |
10.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
