| 298/23 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 297/23 |
magio internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,35 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 296/23 |
magio + pevná linka |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,99 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 293/23 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 294/23 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Kaufland SR |
35790164 |
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 295/23 |
darčekové karty SF |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 340,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 288/23 |
obedy- žiaci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
194,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 287/23 |
obedy - zamestnanci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
2 293,60 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 291/23 |
nájom GPS |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 290/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
496,67 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 289/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
83,58 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 286/23 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 285/23 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,85 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 284/23 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 464,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 283/23 |
ochrana objektu 10/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
132,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 282/23 |
kalibrácia, vyvažovanie pneumerača |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Homola |
31325921 |
|
553,19 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 281/23 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 280/23 |
hosting optimum |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
WebHouse |
36743852 |
|
6,59 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 279/23 |
školenie - ubytovanie + strava |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 111115151 |
úrazové poistenie žiakov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
144,06 € |
26.10.2023 |
28.10.2023 |
30.06.2024 |
27.10.2023 |
Ing. Alena Hrešková |
Riaditeľka |
Zmluva |
