| 163/23 |
obedy - žiaci 6/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
160,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 162/23 |
obedy pre zamestnancov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
2 086,80 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 159/23 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,89 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 158/23 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,80 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 160/23 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 464,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 156/23 |
páková batéria - internát |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Železiarstvo Olekšák 2 |
36781410 |
|
92,70 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 155/23 |
ochrana objektu 06/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
132,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 157/23 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 153/23 |
hosting optimum |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
WebHouse |
36743852 |
|
6,59 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 152/23 |
systémová podpora |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 154/23 |
činnosť BOZP II.Q |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Černická Alžbeta Mgr. |
37477293 |
|
180,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 151/23 |
Oprava bubnovej kosačky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin a Halcin, s.r.o. |
52179745 |
|
79,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 150/23 |
mop |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Rotary stone s.r.o. |
36508641 |
|
46,79 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 149/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
80,78 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 148/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
497,69 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 147/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin Vladimir-Kniha,papier,hračky |
34802746 |
|
72,50 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 145/23 |
ASC Rozvrhy 2024 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ASC s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 146/23 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
81,70 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 144/23 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 139/23 |
magio internet+pevná linka |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,10 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
