| 205/21 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
91,62 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 204/21 |
kancelársky papier A2 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Ing. Jozef Šivec-Webing.sk |
45412171 |
|
14,40 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 203/21 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 199/21 |
papier A4 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Datas/Združ.Lučivjanský |
35320214 |
|
105,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 206/21 |
hosting optimum |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
WebHouse |
36743852 |
|
5,99 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 200/21 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 031/2021 |
Tlačivá:
- Katalógový list žiaka 200 ks 494423
- Plastový obal na ŽK 200 ks 494441K |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ŠEVT |
31331131 |
|
130,25 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/2021 |
A2 rozvrh- farebne do zborovne |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Ing. Jozef Šivec-Webing.sk |
45412171 |
|
14,40 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 033/2021 |
Kancelárske potreby pre II. polrok 2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin Vladimir-Kniha,papier,hračky |
34802746 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/2021 |
Čistiace potreby-škola, dielne, zamestnanci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
410,46 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
Tonery:
-HP305X- sada+2*čierny
-SAMSUNG111S-MLT-D111S....5 kusov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
209,75 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 217/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ŠEVT |
31331131 |
|
130,25 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 213/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,82 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 212/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 214/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
410,46 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 207/21 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 001,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 211/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55,56 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 210/21 |
elektrina - Popradská cesta |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,60 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 209/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,03 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 208/21 |
elektrina-KUkučínova 12 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
24,62 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
