| 322/21 |
obedy - zamestnanci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná pedagogická škola |
00162833 |
|
1 314,55 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 321/21 |
ochrana objektu 11/2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
91,62 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 330/21 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
89,30 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 329/21 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
409,32 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 326/21 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 001,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 335/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
157,81 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 334/21 |
elektrina - Kukučínova 12 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
33,10 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 333/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
290,44 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 349/21 |
sady na OVY |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
GAFA AUTO, s.r.o. |
47700823 |
|
349,62 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 343/21 |
školenie |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves |
00416258 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 340/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,03 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 339/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,62 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 355/21 |
vysávač |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
59,90 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 354/21 |
sporák, pračka plech |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
560,79 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 338/21 |
činnosť BOZP IV.Q |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Černická Alžbeta Mgr. |
37477293 |
|
180,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 336/21 |
elektrina Popradská cesta |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
132,65 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 356/21 |
písacie stoly |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
224,80 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 350/21 |
dobropis k faktúre 602114439 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
GAFA AUTO, s.r.o. |
47700823 |
|
-28,51 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 345/21 |
školenie |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
OZ Edusteps |
52152219 |
|
200,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 348/21 |
plech na OVY |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
STAVEBNINY spol. s r.o. |
36571547 |
|
994,86 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
