060/22 |
obedy pre zamestnancov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
1 061,40 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
065/22 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
064/22 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,03 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
066/22 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
90,55 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
11415351 |
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve-poistenie majetku |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
274,55 € |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
Ing. Alena Hrešková |
Riaditeľka |
Zmluva |
068/22 |
utierky maxipull |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Quick Service Slovakia |
45322520 |
|
109,92 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
069/22 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
445,21 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
072/22 |
magio internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,35 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
071/22 |
vucnet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
070/22 |
pevná sieť + magio internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,51 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
078/22 |
aretačná sada |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TERROTECH s. r. o. |
52818942 |
|
23,68 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
057/22 |
ochrana objektu 2/2022 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
91,62 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
056/22 |
inzercia |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
058/22 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 571,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
067/22 |
gumy na zdvihák + olej pre pneumatické náradie |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
27,60 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
013/2022 |
Odborná prehliadka a revízia infražiaričov-šp. hala-6 kusov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
44552921 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
073/22 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
077/22 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
225,29 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
076/22 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,58 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
075/22 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
321,44 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |