| 218/21 |
vodné, stočné - Popradská cesta |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
588,74 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 223/21 |
tonery |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
199,75 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 224/21 |
dezinfekčný roztok na ruky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Herba Drug Trade s.r.o. |
36172944 |
|
74,28 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 225/21 |
šijací stroj Singer |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
649,90 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 228/21 |
kalendáre |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Nová práca |
35733594 |
|
55,57 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 227/21 |
revízia telocvične |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 226/21 |
tonery |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Datas/Združ.Lučivjanský |
35320214 |
|
72,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 229/21 |
hosting optimum |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
WebHouse |
36743852 |
|
5,99 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 230/21 |
ochranné oddevy - pracovné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Magdaléna Puchalová - COLOR |
43206158 |
|
148,25 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 239/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,03 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 238/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 237/21 |
obedy žiaci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná pedagogická škola |
00162833 |
|
77,50 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 236/21 |
obedy pre zamestnancov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná pedagogická škola |
00162833 |
|
1 384,70 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 234/21 |
materiál na správu |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Železiarstvo Olekšák 2 |
36781410 |
|
149,64 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 232/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin Vladimir-Kniha,papier,hračky |
34802746 |
|
206,18 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 231/21 |
ochrana objektu 9/2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
91,62 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 241/21 |
činnosť BOZP III.Q |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Černická Alžbeta Mgr. |
37477293 |
|
180,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 235/21 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 001,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 233/21 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 244/21 |
elektrina - Kukučínova 12 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
43,38 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
