| 031/2021 |
Tlačivá:
- Katalógový list žiaka 200 ks 494423
- Plastový obal na ŽK 200 ks 494441K |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ŠEVT |
31331131 |
|
130,25 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/2021 |
A2 rozvrh- farebne do zborovne |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Ing. Jozef Šivec-Webing.sk |
45412171 |
|
14,40 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 033/2021 |
Kancelárske potreby pre II. polrok 2021 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin Vladimir-Kniha,papier,hračky |
34802746 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/2021 |
Čistiace potreby-škola, dielne, zamestnanci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
410,46 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
Tonery:
-HP305X- sada+2*čierny
-SAMSUNG111S-MLT-D111S....5 kusov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
209,75 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 217/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ŠEVT |
31331131 |
|
130,25 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 213/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,82 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 212/21 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 214/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Pedro plus |
47039817 |
|
410,46 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 207/21 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 001,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 211/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55,56 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 210/21 |
elektrina - Popradská cesta |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,60 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 209/21 |
elektrina - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,03 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 208/21 |
elektrina-KUkučínova 12 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
24,62 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 215/21 |
nájom GPS |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 216/21 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 222/21 |
vucnet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 221/21 |
magio internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,35 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 220/21 |
magio+pevná linka |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,86 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 219/21 |
vodné, stočné - Kukučínova 9 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
51,04 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
