| 094/24 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 093/24 |
oprava krovinorezov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Halcin a Halcin, s.r.o. |
52179745 |
|
154,60 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 087/24 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
433,85 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 088/24 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
87,31 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 089/24 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 090/24 |
internet+pevná linka |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,45 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 092/24 |
nový router - internet |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,39 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 084/24 |
obedy - zamestnanci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
2 115,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 085/24 |
obedy- žiaci |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
194,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 083/24 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Lučivjanský Rudolf |
35320214 |
|
108,10 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 086/24 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 081/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,39 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 082/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,80 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 080/24 |
zemný plyn 4/2024 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 207,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 078/24 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 075/24 |
činnosť BOZP I.Q |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Černická Alžbeta Mgr. |
37477293 |
|
180,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 077/24 |
nájom GPS |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 079/24 |
ochrana objektu 3/2024 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
132,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 076/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Petit Press |
35790253 |
|
60,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
| 073/24 |
servisné práce |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
