| 0311/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
720,53 € |
15.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0308/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
134,84 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0300/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,06 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0301/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0304/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,06 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0305/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
27,57 € |
14.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0306/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 134,99 € |
14.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0307/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 812,73 € |
14.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0293/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
72,20 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0297/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
545,83 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0298/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 086,32 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
|
577,94 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
816,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0296/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
00199702 |
|
994,68 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0291/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rondo s.r.o. |
31671152 |
|
371,21 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
4 981,50 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rams Pavol |
46445323 |
|
300,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
255,85 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
645,75 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0294/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
35820381 |
|
1 104,90 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0290/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
47,97 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0295/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Asseco Solutions, a.s., |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ZAMAZ, spol. s.r.o. |
36467481 |
|
361,62 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
461,94 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
