| 094/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
-179,58 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0327/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
162,45 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0329/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
643,38 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
615,63 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
1 089,78 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0330/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
HOLZDESIGN, s.r.o. |
46276688 |
|
242,45 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatrametal PP s.r.o. |
44932766 |
|
4 893,46 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0328/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Štefan Lutz DERATA s.p. |
32871830 |
|
295,00 € |
23.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0326/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
420,14 € |
21.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0325/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
469,86 € |
21.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0324/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
563,06 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0320/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
25 991,14 € |
20.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0321/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Štefan Lutz DERATA s.p. |
32871830 |
|
385,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0322/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Štefan Lutz DERATA s.p. |
32871830 |
|
295,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0323/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Štefan Lutz DERATA s.p. |
32871830 |
|
365,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0319/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stanislav Čajka-Ranč Čajka |
32406690 |
|
1 140,00 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0313/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
879,85 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0315/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod |
37181661 |
|
354,24 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0314/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LKQ -auto kelly elit |
36298026 |
|
91,93 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
151,43 € |
16.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
16.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
95,95 € |
16.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0316/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
149,32 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0317/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
133,79 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0318/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
450,71 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
152,00 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
47,97 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0310/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 174,99 € |
15.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LKQ -auto kelly elit |
36298026 |
|
645,08 € |
15.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
