| 0064/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
103,95 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
73,19 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
50,00 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
539,66 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
1 502,41 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
00199702 |
|
15,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Roman Zemančik L&V |
50774883 |
|
2 656,80 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ditinet s.r.o. |
45669945 |
|
31,80 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
3 626,32 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
302,59 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
94,02 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
497,98 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
12,30 € |
30.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
113,81 € |
30.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
1 687,06 € |
30.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
250,43 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
333,90 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
732,95 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
770,13 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
JURsat COMPUTERS - Ladislav Jurdík |
11948124 |
|
140,80 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
221,38 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
802,63 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
295,31 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
|
1 165,30 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
35820381 |
|
1 104,90 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
632,31 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Asseco Solutions, a.s., |
00602311 |
|
739,34 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
490,54 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
866,30 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
