| 0209/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
355,58 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
375,40 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Viera Mašlonková ŠPORT TEAM |
32405154 |
|
59,51 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
784,94 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík |
34629581 |
|
690,00 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CXDX.sk |
44260903 |
|
969,24 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
800,00 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
492,38 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
491,01 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ing. Repčák Peter-znalec v odbore stavebníctvo odhad hodnoty nehnuteľnosti |
11994509 |
|
1 300,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 246,21 € |
13.03.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,73 € |
13.03.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 298,85 € |
13.03.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
72,20 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
254,95 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
192,03 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,12 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EUROPEA SLOVAKIA-združenie VZPaRV |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
664,20 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. |
45448051 |
|
73,20 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
964,04 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4,03 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,83 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,24 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,22 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
