| 0332/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slavomír Brezina |
46113975 |
|
670,10 € |
11.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PekaStroj s.r.o. |
36554219 |
|
437,88 € |
11.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
772,25 € |
11.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 693,86 € |
11.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,33 € |
11.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
95,75 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
72,20 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
116,95 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,73 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
882,05 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0318/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,60 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0320/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,83 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,22 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0323/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
143,25 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,86 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
43,05 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
227,12 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. |
45448051 |
|
73,20 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
195,88 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
170,07 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FISHER Slovakia, spol.s.r.o., |
36483095 |
|
290,28 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0309/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ing. Ondrej Kočan |
43348394 |
|
582,60 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 139,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 845,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
