| 003/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
168,00 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
226,03 € |
10.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 800,00 € |
10.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
1 414,56 € |
10.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
485,11 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,36 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,40 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
400,00 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,51 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,17 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,69 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LV PROMO, spol. s.r.o. |
35977264 |
|
26,40 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
124,28 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
166,30 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
61,75 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 298/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
1 275,78 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
501,06 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. |
45448051 |
|
73,20 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
40,44 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
203,27 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
343,00 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
82,19 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
730,02 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
142,63 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2024 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
1 356,31 € |
08.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
