| 0115/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 452,79 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 781,76 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,73 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-91,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
SLOVBYS, s.r.o. |
36460648 |
|
125,21 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
66,15 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
284,77 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,93 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
489,05 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
603,14 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
599,09 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
346,27 € |
13.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 643,40 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 690,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
63,96 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
617,18 € |
12.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
40,25 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
APLA s.r.o. |
36459861 |
|
1 476,00 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
43,05 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
196,47 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Backaldrin Slovakia, spol. s.r.o. |
31365949 |
|
394,22 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Gastroservis Tatry s.r.o. |
50759779 |
|
796,25 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Peter Pisoň - Sklenárstvo |
34629394 |
|
137,00 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
422,66 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
228,00 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ZAMAZ, spol. s.r.o. |
36467481 |
|
3 037,10 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Eggro-farm, s.r.o. |
45440751 |
|
188,50 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Eggro-farm, s.r.o. |
45440751 |
|
567,63 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
3 742,31 € |
10.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
