Faktúra č. 281/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 281/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 968,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2024-3
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2024-3 | Objednávame u vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Pneuvosovič | 32396139 | 0,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0933/2024 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Rondo s.r.o. | 31671152 | 20,30 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |