Faktúra č. 277/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o.
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 277/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.11.2025
- Celková hodnota: 955,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2025-3
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2025-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 0,00 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 1075/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 181,28 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |