Faktúra č. 267/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 267/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 1 142,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2025-3
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2025-3 | Objednávame u Vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 1038/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | MM press, s.r.o. | 36539023 | 39,60 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |