Faktúra č. 257/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 257/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 1 651,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2023-3
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2023-3 | Objednávame u vás opravu strojov. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GST - gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 1089/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | František Dravecký - FeriD Trade | 46468137 | 8,48 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |