Faktúra č. 256/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 256/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 329,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2023-3
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2023-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 1156/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Hrebík-VKP,spol.s.r.o. | 36499200 | 23 988,77 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 1182/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Hrebík-VKP,spol.s.r.o. | 36499200 | 32 878,37 € | 20.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra |