Faktúra č. 235/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 235/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2022
- Celková hodnota: 974,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2022-3
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2022-3 | Objednávame u vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0968/2022 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Štefan Kočemba, Kežmarok | 40721396 | 93,50 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |