Faktúra č. 234/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 234/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 1 408,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2025-3
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2025-3 | Objednávame u Vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0901/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | MVDr. Peter Pongrácz- VETIS | 32320833 | 95,30 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |