Faktúra č. 234/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Verlík
- IČO: 37341553
- Adresa: Mierova 12, 048 01 Rožňava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 234/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2022
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/2022-3
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2022-3 | Objednávame u vás výmenu pneumatík. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Pneuvosovič | 32396139 | 0,00 € | 31.10.2022 | 20.12.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0967/2022 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | BRATEX Jaroslav Hozza | 37240331 | 94,87 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |