Faktúra č. 232/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 232/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 782,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0997/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GRACIA Viera Lehotská 34631071 67,96 € 10.11.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť