Faktúra č. 225/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Budzák s.r.o.
- IČO: 46565914
- Adresa: Kukučínová 1574/26, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 350,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 60/2020-3
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2020-3 | Objednávame u Vás potraviny | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Budzák s.r.o. | 46565914 | 0,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0533/2020 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Centroglob-Kežmarok s.r.o. | 36761249 | 1 604,21 € | 06.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |