Faktúra č. 217/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Erik Horník Ersah DESIGN
- IČO: 50926179
- Adresa: Gen. Štefánika 1052/19, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 217/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2024-3
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2024-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Erik Horník Ersah DESIGN | 50926179 | 0,00 € | 16.09.2024 | 29.10.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0698/2024 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. | 36462179 | 967,67 € | 25.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra |