Faktúra č. 213/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2021-3
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2021-3 | Objednávame u vás materiál do umývačky. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GST - gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0812/2021 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Taurus Mgr. Michal Gáborčík | 34629581 | 441,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |