Faktúra č. 197/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o.
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 197/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 1 133,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2025-3
- Dátum zverejnenia: 14.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2025-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 0,00 € | 11.08.2025 | 25.09.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0795/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Taurus Mgr. Michal Gáborčík | 34629581 | 533,00 € | 04.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |